运营计划书，真的挺不错的

感谢各位荷友的回复，关于人员工资方面其实小弟确实是有难处的，我们作为加盟商，本身利润率就被品牌商掐的特别紧，各种花费都得省着用，如果人员工资开到10%，投资人的利润率从字面上算都会到5%以下了，这里还没有算库存率。郑州这个城市，我开出的美工工资算是中游，况且需求只是做一些基本的推广素材，工作量不大，这个待遇应该算是比较中肯的，希望各位荷友明鉴。

小弟在荷塘月色潜水多年，一直都是默默的学习各位前辈的经验，心有愧疚，故怀着忐忑不安的心，把自己今年年中做的一份计划拿出分享，不敢保证货有多干，但是绝对100%真实，希望各位前辈不吝赐教。

& b0 ~. J2 w9 Y& P# G: o) T  u/ C

某某专卖店运营计划
" J- T, a' v1 J0 m1 [

# N# r% F8 {5 i; \, g7 r# w2 p" ^第一阶段：申请公司和专卖店


时间：7月1日 - 8月31日
( x* o! i; C" I" H: O1 z
0 U8 L4 L: a5 K! A# A4 W
7 P! c0 |6 `6 u需要支持：11W天猫开店费用
! p" i) V% k; M9 E& i( A
# E1 L/ A, M- Z' k7 n8 x
' R1 H; ?: W; Z$ }4 o  z主要工作内容及步骤：
& q- H$ f1 p7 {  ?

1. 申请公司

: ]) E: y" T& a) d4 C: a
6 i9 H1 d, q; c8 Y0 ^$ n4 C2. 签合同的一些细节问题


3. 了解代理的具体扶持政策


) W; u0 i2 K, z# U1 Z, a6 a4. 申请天猫专卖店


具体工作细则：

6 r  J' E! ~* ^& E" i3 j
3. 了解代理的具体扶持政策


/ ~. b: O2 E! x- A7 U1) 经销款的最低订货量，货量不同是否进货价格也不同
, S' b1 ~7 C. r% A4 Q! a
3 _8 V- d& [1 x# u' r5 Z3 _. x
" U) V  j3 w3 m5 ?" S2) 是否有返点类的政策


& V: @# d7 |: M+ l" I3) 是否有营业额级别的区分，达到不同营业额拿货价有无区分
- w4 W- H9 t+ x& ?

$ U5 X# Q8 g2 M: C) s4 W2 U4) 是否可以提供岗位的培训资料，产品以及专业技能
  g; [3 P$ X& O3 x5 i2 j

5) 经销款的出货期
8 n  q+ f) F9 V/ D
6 X& b4 I3 g- j0 b, Y7 s1 A
9 p- `) Z  b% ^/ U$ W6) 是否可以提供进货发票，如何开具

8 R$ {! \5 z  e6 K% b# m/ _1 d
7) 定制款的概念，有无售价要求，以及一般的拿货价区间

& h% w! V* |: F. f' b
8) 残次品退换货政策


9) 聚划算及其他大型活动的具体扶持政策


10) 公司对分销店内策划活动的政策
) L" D$ z6 x3 p& W" y! @% W6 M; g

; e, b( H9 d; r9 G2 W0 X* X11) 是否可以提供所有的产品拍摄图片
- u% L/ U7 s( s% {' Y6 i1 q; K

! X4 t! [% P0 ]# Q( z% S9 U7 s) J6 T  H1 Z12) 是否可以提供钻展，直通车推广素材

0 n* Y3 I9 W4 l& N! B
13) 专卖店是否同步旗舰店上新
2 n2 _8 |3 a# h8 a( R
* G9 |) [0 d: f2 j( T5 O- o# t% T
有无一对一，或者专门针对天猫加盟商的客服。

" N- I! s! `+ v


& b" n! j$ o6 o' ?; [
( Y" r; k0 m1 g& K: m+ x
8 r0 |- A: n/ ?( {# l* K* a第二阶段：正式投入运营
0 Z+ i9 _( }/ j8 M

时间：9月1日 - 10月30日
9 D7 f7 X% E& S0 u2 k  g

# I. D9 q/ W) G4 T& y需要支持：3000元初期外包装修费用，30000元试水广告投放资金（包含前期sd），租用场地，招聘2名客服（月营业额达到50000），三台电脑，办公桌椅，1000元软件费用，100000元货款，共计155000元
) ^+ z2 y- c1 \! l" o; t+ E

& h# f$ S& A: I/ a7 y: g达成目标：100000元月营业额
( b4 t3 v5 [% s( Y
2 Z' \) ]" L5 c8 Q" U9 ?" B
4 d, `  e+ l& y/ e主要工作内容及步骤：

4 }' `# ^" n/ Q* I+ |
1. 策划店铺开业活动，确定主推单品及单品活动

% V1 @% j# T1 [8 k7 Y8 O" ~5 H! S3 V
* D7 ^0 L' q& ]2 I8 V( j2. 与设计外包商协调页面，并制作出第一版页面
$ Q8 J8 B! e, \

9 V+ K7 n3 e/ v: C8 R3. 调整推广工具，前期以sd和直通车为主
" k0 ~' [5 R  n6 G/ O6 s

4. 列出客服部的KPI以及培训，工作流程

- \" v" ^; W  W2 Z9 f2 |( Y- k
5. 冬季主推货品规划
* ]8 {. b! A& a( m
7 \( B& [+ |7 f. {: }2 H0 t
6. 经销款补货

8 A* z: I( ^& E/ `3 W
7. 策划双11活动
$ \6 R& S6 i: c# S: X9 J
. G2 q7 P/ G: P5 I# x1 q
: u  k! G3 M- z* v2 X具体工作细则：
* |; ?# J4 a% z( C

1. 策划店铺开业活动，确定主推单品及单品活动

! x6 I1 y4 r, z) c* N
主推单品初步定为XXX为代表的旗舰店12年，13年的主推款，配合单品活动：收藏店铺减5元，赠送运费险等单品活动；店铺整体活动以秋上新主题为主，配合会员招募为辅，设立旺旺群，从一开始就留下老顾客,进群可领取优惠券。


2. 与设计外包商协调页面，并制作出第一版页面


需要出一份具体的货品陈列以及页面结构计划以供外包商制作页面，本页面主要包含店铺首页，店招，店招按钮，描述页关联部分，描述页左侧设计，分类页标签设计，风格以旗舰店为参照，结合店铺自身的活动相结合。

( w- M0 e$ s# Z; a4 y) j
3. 调整推广工具，前期以sd和直通车为主
- C# _9 R7 n3 I; M, C% O
' F& f  ~+ J# b- D8 {6 \
* w) V8 O9 d: isd主要以直通车流量平衡转化率，sd平台选为群内，每天配合1-3单；
7 G0 F( Q. O: _% ^; o- e9 T4 _( I

9 W. }: k# J$ |) B' r, w直通车图片需要找人脉，以张为单位付款，初期测试好图片，才开始进行推广；


直通车前期投放词语主要以相关品牌词，周边相似品牌词以及类目长尾词为主，投放依据主要有两个：店铺营业额增长率，直通车roi，不设上限。
: W* c# s: T7 a6 o+ T0 A

, H& q8 h1 D: [# t! {2 @7 A4. 列出客服部的KPI以及培训，工作流程
! p7 I1 O5 ]8 M# i4 g6 `

4 G1 L# C- O0 n& x$ h% B前期客服的主要工作为售前和售后，入职之前需要从品牌方获取客服培训，产品知识资料，入职一周到半个月为试用期（试培训资料难易程度为主），考核通过则转正；客服的KPI前期主要以响应时间/平均回复字数等一些非业绩任务指标为主的数据考核点；工作流程主要是：接待流程/快捷回复语句/加群流程/售后接待流程/退换货流程等。


6. 经销款补货

5 G7 L4 P1 `$ O0 O0 P7 r: U
( c% }3 W: F" e- X# }0 }补货标准：日销量稳定在20件以上；距离过季还有最少1个月时间；近期销量呈上升趋势；按照补货后的毛利和转化率，计算roi，原则上不亏本即可补货。

; J) p  q& O, d6 W; @

- _8 ~, ?. l5 W6 P, u: G# M/ W: R
% c* N0 ^# |! \' K- r. D: H

第三阶段：全店经销过度阶段

  u, e0 ~, u7 z/ R
时间：11月1日 - 1月20日
; N2 V3 d- _4 @- v7 E2 e0 u
0 r9 ^- C# H1 m/ D) @
$ c$ @5 r8 U: x* a需要支持：招聘一名客服，一名推广，二名库管，一名美工，200000货款支持，员工电脑，桌椅，仓库货架，包装盒，各种办公用品，共计230000元


达成目标：300000元月营业额  


主要工作及步骤：
- r4 _7 ?% a) K# t9 B/ Q* }
1 V. z* M& m: V5 a
& C/ m8 u! V! b3 @1. 列出各岗位KPI，工作流程，以及岗位职责，产品培训


& T* X: `+ k1 Q! [1 J2. 销售目标：打造出一个定制千款，两个旗舰店主推的500款
$ M0 s7 _! h& {0 ?# c9 x
/ \/ R6 x. p: s5 R  R/ ?& P7 y
3. 第一个冬款定制款计划
) q7 U: {( I. y  H
7 z( n# V* D) N; u' J2 v
1 `; S! f9 ~+ {2 ?4. 清仓计划
" `' O7 \0 k/ g& K& o

5. 完善客服部的工作流程，提升一个客服主管
: Y0 ?* m. M9 S
9 {: z& @2 G! k/ K  q/ ^' a1 O
# |; _4 r+ Y: D; Q6. 搭建店铺内老顾客框架，提升客户体验，增加店铺SNS元素

0 s2 z* o0 a& u! L
! D7 u$ ^; W! D+ G2 v/ }2 ~7. 制定2014年全年任务计划
* E. E+ {) g9 L: ~: `
4 J8 N; _8 y# w4 C
8. 春款第一季度任务分解，产品，流量，销售目标计划
; k! g1 ]( ?* S! T- p5 U
7 n% L. ]) [+ I% V% y0 j
具体工作细则：
+ p1 z- Q3 T# E7 h

1. 列出各岗位KPI，工作流程，以及岗位职责，产品培训

" o0 i+ z$ j, n+ E  Q: d
新员工较多，美工/推广/库管，在员工入职之前，准备好相关的培训资料，主要包含：产品知识培训，所属岗位的岗位职责培训，工作流程培训，这些资料的来源主要有：旗舰店，外援，以及公司员工总结。美工的KPI数据化难度较大，因此考虑从任务完成度入手，薪资水平参照海报制作能力，及郑州平均水平来指定。推广的KPI主要以推广工具的点击率/流量成本/ROI三方面权衡入手，薪资水平为3000左右。两名库管职责前期不宜分的太细致，考核数据主要有：店铺dsr发货速度，包裹发错率，质量问题退货占比三方面入手。

: S2 {  |+ s: m5 p9 ?4 g9 e. W+ w6 W. B
' ?2 K5 ?- e9 O7 P2 D0 z2.销售目标：打造出一个定制千款，两个旗舰店主推的500款


定制款：目前其他专卖店的定制款多为低于旗舰店平均价格出售，这种做法虽然可以短期内提升转化率，但是毛利会降低很多，因此考虑定制款以略低于旗舰店的价格，毛利控制在50%以上，大规模推广，我们的优势在于毛利高，转化会和其他款持平，从长远来看大幅低于旗舰店售价，慢慢会被供货商取缔这种方式。款式的上架时间初步定为11月初，产品选择主要参照在售爆款，高毛利，转化高，市场容量大，sku数量，面料稳定性等方面，上架后通过回馈老顾客，爆款关联累计初始销量，后期初步加大推广力度，螺旋上升，单款日流量达到1500左右即可完成目标。
$ ^9 d- I/ {6 }9 Y( a2 l* ?, Q

& N/ B* H! K2 n- t旗舰店主推款：这部分款式不需要过于优化内页，以收藏减价，送礼物等手段即可获得不错的转化率，流量来源主要以直通车小幅推广为主。


5 s6 L; m* f' {0 k8 q% @4. 清仓计划

1 l: `8 ]$ c* Z
" ?5 d; q  b5 g; _冬款遗留的库存，在1月份可以进行清仓活动，这时候买家的需求点往往在于送亲人和时效性，价格方面无需过于放开，抓住这两点需求，向供货商申请活动，成功率会比较大。
5 `- p" H0 T$ \6 J0 Z: x
2 `" g) A6 s# x9 m0 q; y
5. 完善客服部的工作流程，提升一个客服主管
0 ]. Q. B+ `& A2 x
. w0 D) s$ I8 b. [! z2 e7 K
客服部理论上是电商工资最庞大的队伍，牵扯到很多问题，因此考虑在前期即提拔一个主管工作进行会顺利一些，提拔原则是：客服本职工作优秀，具有一定号召力，踏实肯学。客服主管除了要参与销售之外，还需要协调美工/推广/物流部门开展工作，KPI初步定为个人销售绩效，和团队销售绩效两方面。
" ^& t6 q$ x; E2 l! _
1 d  F. e9 @) {
6. 搭建店铺内老顾客维护框架，提升客户体验，增加店铺SNS元素
* H" q0 _  `/ ~) S
3 `% @+ _4 }# n2 b4 {
这部分工作主要为了提升二次购买率，老顾客维护框架主要包含：等级制度，老顾客落地点及维护，固定营销活动，节日营销活动，反馈建议制度，crm客户营销系统，包裹惊喜等。

6 s  I, H' L/ \; e1 f* w
" h8 O" O2 m; P/ a5 O提升客户体验：初期主要从两方面入手，即客服服务，包裹惊喜。

3 U/ Y  S; T" `. H# Y7 V
% {7 t6 L4 u& S) D
2 P; X+ C' ~" J$ _. k. y
, v) }$ J4 N) A: z* Y# {  `2 m, I

第四阶段：成熟阶段
, k. W$ X) ?1 S
7 e+ u) I# v! T( D
' n1 R# h- L9 @) L2 {5 l% x时间：2月15日 - 4月31日
# b, x$ F% |8 m- W2 k6 A; R5 T: f+ B
9 k+ W. ?6 S- l  m' M
9 t# f# T7 Y4 W7 ?需要支持：400000元聚划算资金支持，包含货款，押金，共计400000元


0 |; S5 H; s/ v6 R: i" I+ R达成目标：500000元月营业额（不含聚划算）
, T% l' f/ Z' b% E
$ l' X; ]$ H7 \1 v" S* g
* m0 s9 z' c; L; h, z8 [" m9 p主要工作内容：
2 \# X6 P; q3 w, ]% x3 W1 c. f: P

4 |7 J6 o8 \/ q- f1. 完善部门构建，部门制度，工作流程，细分工作


2. 周会/月会制度
) k7 U# K( o' a8 I
/ p5 U: m0 q. O* T, ]- f
3. 第一次聚划算活动策划
" a9 b: e; v, M! d* E
- D( o2 M% s  u' `+ V
% W, y) E. u; y4. 团队文化建设
* _7 K6 b* M0 }! H5 ?2 t

" o& c  |8 N4 ~+ j/ k; k具体工作细则：

3 T; O$ C2 C, G7 g, s
9 }9 ~& k4 t2 s* p- y1. 完善部门构建，部门制度，工作流程，细分工作

' ^2 X0 b* c/ T2 D7 D
& N7 B0 X6 |6 V# b" X  |& j例：推广部，工作可划分为直通车/钻展/淘宝客/SNS平台，4人设置主管，该部门职责主要为以更低价格获取更多流量，同时保证roi，因此主管的KPI为流量达成，以及广告费用支出比例。钻展专员工作流程：提出图片需求-美工制作-测试-监控数据-返回修改-持续投放，其他岗位以此类推。
! G, Z2 q& p: S3 v/ i. f; z# Y
- z3 l4 J+ h  ~2 ~: P* h6 q% W
2. 周会/月会/季度会议制度
. A! \& V8 x$ x8 s

& I$ W$ R! x. _% @该制度主要是为了更好分配工作及跟进工作进行，及时调整工作方向。例周会：汇报上周工作，提出工作碰到问题并共同解决，与其他部门存在问题，下周业绩目标，工作方向等。

; R" c. @4 }# a* o$ b
3. 第一次聚划算活动策划


营业额想在春季实现一个飞跃，必须依靠一个2000以上的爆款持续销售才有可能，因此考虑用聚划算速度会快些实现目标。目标聚划算款计划中是在冬季就测试出来，买版 改版 报价，初期选择2-4个款筛选，均为基础款且其他品牌热销爆款，年后开始报名，通过后补货并跟进。
4 ]/ S& m+ }* }3 B5 F+ j1 t

活动的大致策划：提前准备打印机，快递单并且和快递谈妥当日取件人数可多一些，预热通过累计的老顾客，钻展定向品牌方其他店铺预告活动，监控收藏数据，并提前打包1/3的货品，活动中以钻展定向逸阳旗舰店为主要引流渠道，开始后客服部全程接待，其他部门留下必要人员，以部门为单位分别分配到扫描/打单/配货/打包等岗位。活动后3天为售后高峰开始，安排售后人员上夜班解决各种问题。
8 X$ }3 ]% v- `0 x7 R

8 e  Q" `; O: |$ l* O# w

7 T8 I% V& H6 t4 O  H' ]% L2 ]

部门架构

1 Y" N6 |+ F5 x" N
: Y/ y( P( J" _0 F% \% i: ~* S# D以营业额规模为导向划分部门架构，营业额达到某个规模点提升至相应的架构，同时考虑每种人才招到的难易程度，决定每个阶段的人员数量，每个阶段人员支出成本为营业额的6%-7%。
/ k0 ^* R. Q8 p; U% ~
0 ~$ Q5 [8 j1 ~9 R: u" E' J; s4 s
+ e& S: p0 j$ Y$ H1 c9 L营业额：100000元
; n: j( Q& A' g4 J; R, v  Y

可用人员成本：6000元
( I6 u+ T0 s% {2 V; @

部门组建及人数
4 g9 L8 g. z) ~1 s( A! I9 ~

- G; l* W8 I3 c! h) p客服部：员工2人，共计5000元
, Q% Q( a% t0 W4 d) N
* U2 D* A; _" t
注释：前期人员成本有限，基础工作例如售前，售后大家一起做，绩效也不必太过于严格，美工和其他人员成本过于高，因此只招两个客服，分早晚班，每个班次一个人。


营业额：200000元
* ]( X1 o) K( f
# p/ c6 w. ~& x! y7 n; f# A0 k
$ F; ]! W" z/ V0 h! Y* v可用人员成本：14000元

) }2 _' T: |  Z7 J# G. a
部门组建及人数

1 ?+ ^1 d$ ]0 b3 r( @4 f0 p! Q
! u, e. `$ j& B  `! V2 O客服部：主管1人，员工2人，共计8000元
. B5 O# R0 p) |

4 R, d+ s% q3 z+ @6 Q美工部：员工1人，共计3000元


推广部：员工1人，共计3000元

$ n( t- U- r3 Y) |, \/ p
, U5 A' \- e3 l物流部：员工1人，共计2500元
& I2 q3 I* x  G; b* _/ }" a1 M, G

  `9 G# ~- y) P' Y3 a" x总成本：16500元


注释：客服部主管来源是第一批员工，这样做的原因有两个，第一让员工看到晋升希望，第二可分流一部分客服的工作，更好指导运营;美工部3000元的员工，水平不会太高，主要工作是模仿制作各种推广素材，店铺的装修依然依靠外包商;推广部员工日常的主要工作为调整各种推广工具，以及数据报表的总结和整理，物流部组建的原因是目前已经有部分款式是从自有仓库直接发货，因此必须有一个人进行日常的质检/发货/收退件/整理货架等工作。


& ^/ m# ~: V1 R  `营业额：300000元


可用人员成本：200000元


' D+ D+ ~0 ]& Y( b, m/ M$ W部门组建及人数
8 W, D  p/ @  s7 J# D  N2 ^- T

客服部：主管1人，员工2人，共计8000元
- T/ s' b/ M, D; y: M( w. B

美工部：员工1人，共计3000元
! p+ o* K. W5 G: p

2 C" i& M5 W3 E! i推广部：员工1人，共计3000元

. {3 _" @$ P0 z) @0 \
物流部：员工2人，共计5000元


总成本：19000元


注释：这个时期增加一名物流部的员工，原因第一是发货量增多，第二仓库需要有一名和客服对接的人员，方便处理售后问题。其他人员暂时无调整。
& ?, q1 J' U$ M

营业额：500000元
0 e. j& ]& B  w' M  V0 ?

可用人员成本：35000元

+ {3 {+ d* j( c! k+ z' M9 j
部门组建及人数


6 @. }6 M' w" W, z9 ~3 r客服部：主管1人，员工3人，共计11000元


9 u/ e3 C+ i# S. |6 }# w! }美工部：员工2人，共计8000元
. T2 q+ X& c: f
& H, q6 N$ X, f  T% K  G
推广部：员工1人，共计3000元

  t/ r, T1 M/ _' s
, `7 {% p# j3 D/ O' s5 A商品部：员工1人，共计3000元


9 Y; H* t' C" h5 `" A+ F物流部：主管1人，员工2人，共计8000元
( U, {* R9 @5 c9 k% S( S
  T8 H% R% [! F+ _
* N# ?. U$ \# I; W9 E' n策划部：员工1人，共计3000元
! G+ H; w' s2 s- w* j

# U% J! L& f. s. L总成本：36000元
5 I1 N# c9 P. h3 m4 \! N

3 x/ h; [5 X% D" m3 I. m1 Y9 q注释：此阶段主要增加1客服，1美工，1商品专员，1物流主管，1策划文案。原因：客服组划分为售前和售后两个组，分别用不同的绩效考核和一个主管来管理，这样做主要是为了精细化管理和个人专注于某一领域能力的提升;物流主管设置的原因是物流部人员已经达到3个人，方便规划日常工作及责任到人;商品专员日常的工作主要有产品转化数据分析，货品跟单，店铺货品摆放，从数据指导主推产品等工作;策划文案的工作主要有两项：店内活动的策划以及店内海报，推广素材的文案。
8 p/ [" Z8 N- M. e0 B
; _2 x3 C4 Z& ~( o1 J
# p; V0 F! d# Q+ z% D全店经销后毛利率为40%，大成本分为推广成本10%，人员成本6%，天猫扣点5%，运费+包装成本5%，税收4.5%，场地/聚会/天猫软件/员工福利成本2%，最终利润率约为7.5%左右。


本计划总投入金额：900000元


/ e6 _' I/ D# u+ B时间节点分别为：2013.8投入110000元天猫保证金。2013.9投入155000元货款及硬件设施，前期人员工资。2013.11投入230000元货款及硬件设施，前期人员工资。2014.2投入400000元聚划算经费。
# `  p7 F+ O( a+ A
6 D* E- q& ^% K: I
$ Z! Q$ F6 n0 k3 [% y其中，天猫押金110000元，货款600000元，聚划算押金100000元，其余为硬件设施及前期人员投入
% _3 A& q/ d8 _5 Y  ?, q3 M
" P- D* r2 U+ i3 s
$ R0 n: H. h& D9 ]0 v货款及聚划算押金后期可作为公司流动资金，支撑营业额的增长。
, e7 i, C; X1 y; p$ B+ u/ U

按照计划，第一年可收回300000元投入，预期两年左右可收回全部投入。

. e! R/ M$ ]6 n

不错，学习

不是吧，太强了

希望不是假的

看看是什么

很多人都说运营计划书都在“扯淡”，不过感觉应该要有点技术吧

标题很吸引人，具体内容非常实际，操作简单

学习一下

学习了。看看如何

学习下

大发送到发送到发生

好 学习了……